目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

马铃薯研究所主要职责是服务全省马铃薯产业发展，从事马铃薯种质创新、品种选育、种薯繁育、耕作栽培、贮藏加工技术研究，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

马铃薯所内设办公室、财务室，科研及成果转化部门有4室（遗传育种、栽培技术、种质资源与生物技术和种薯繁育技术研究室）、2站（会川和榆中2个试验站）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,782.47万元。收、支较上年决算数增加1,516.46万元,增长66.92%,主要原因是本年收到了国家种质资源渭源观测试验站建设项目一次性财政拨款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,702.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,043.79万元，占75.63%；事业收入658.48万元，占24.37%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,902.53万元，其中：基本支出682.26万元，占35.86%；项目支出1,220.27万元，占64.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,495.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,409.73万元，增长129.82%。主要原因是本年财政拨款基建项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,105.71万元，较上年决算数增加463.65万元，增长72.21%。主要原因是基本支出、项目支出较上年增加，主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为1,010.22万元，支出决算为991.42万元，完成年初预算的98.14%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目执行期未结束，项目经费结转下年度使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为61.35万元，支出决算为61.35万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为31.69万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出年初预算数为2.41万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的881.74%,决算数大于预算数的主要原因是本年拨入一个一次性农林水项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出421.14万元。其中：人员经费417.16万元，较上年决算数增加28.14万元，增长7.23%，主要原因是在职人员正常增资及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金（业绩考核奖）、社会保障缴费、遗属生活补助等。公用经费3.98万元，较上年决算数增加0.13万元，增长3.38%，主要原因是工会费正常增长公用经费用途主要包括工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出（离退休人员活动经费）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为14.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是细化“三公”经费、压减“三公”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致的主要原因是本年度我单位未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位未发生公务用车购置及运行维护费用。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费年初预算数为11.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位未发生公务用车运行维护费用。

3.公务接待费年初预算数为2.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度无机关运行相关经费。

2020年度会议费支出1.76万元，较上年决算数减少1.76万元，下降0.00%，主要原因是当年增加了科研学术会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位无培训费相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计7.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，是其他用车，是业务用车主要用于农村试验基点开展项目科研工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

2020年根据预算绩效管理要求，本单位对所承担的18个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金369.29万元。从评价情况来看，项目执行情况良好

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 2020年甘肃省农业科学院马铃薯研究所部门决算公开表.xls