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马铃薯研究所

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2021年度甘肃省农业科学院马铃薯研究所部门决算

时间:2022年08月23日 10:45 作者: 点击:

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第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

马铃薯研究所主要职责是服务全省马铃薯产业发展,从事马铃薯种质创新、品种选育、种薯繁育、耕作栽培、贮藏加工技术研究,开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

马铃薯所内设办公室、财务室、遗传育种研究室、栽培技术研究室、种质资源与生物技术研究室、种薯繁育技术研究室、一航公司、会川试验站、榆中试验站。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件公开01表)

二、收入决算表(见附件公开02表)

三、支出决算表(见附件公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,280.75万元。收、支较上年决算数减少501.72万元,下降13.26%,主要原因是本年收入减少,支出也较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,401.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入976.48万元,占69.66%;事业收入425.26万元,占30.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,321.89万元,其中:基本支出660.28万元,占49.95%;项目支出661.61万元,占50.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,366.35万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少129.32万元,下降5.18%。主要原因是本年度根据收入情况项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出844.08万元,占本年支出的63.85%,较上年决算数减少261.63万元,下降23.66%。主要原因是基本支出、项目支出较上年减少。主要用于以下几个方面:

1.科学技术支出年初预算数为798.23万元,支出决算为510.95万元,完成年初预算的64.01%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目执行期未结束,项目经费结转下年度使用。

2.社会保障和就业支出年初预算数为63.52万元,支出决算为66.03万元,完成年初预算的103.95%,决算数大于预算数的主要原因是补发去世职工张民职业年金。

3.卫生健康支出年初预算数为32.93万元,支出决算为32.93万元,完成年初预算的100.00%。

4.农林水支出年初预算数为11.16万元,支出决算为9.04万元,完成年初预算的80.97%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目执行期未结束,项目经费结转下年度使用。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为1,178.00万元,支出决算为225.14万元,完成年初预算的19.11%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目执行期未结束,项目经费结转下年度使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出470.28万元。其中:人员经费460.13万元,较上年决算数增加42.97万元,增长10.30%,主要原因是在职人员正常增资及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金(业绩考核奖)、社会保障缴费、遗属生活补助等。公用经费10.15万元,较上年决算数增加6.17万元,增长155.07%,主要原因是工会费正常增长公用经费用途主要包括工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出(离退休人员活动经费)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为14.50万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是细化“三公”经费、压减“三公”开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致的主要原因是本年度我单位未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.60万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位未发生公务用车购置及运行维护费用。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费年初预算数为11.60万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位未发生公务用车运行维护费用。

3.公务接待费年初预算数为2.90万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位未发生公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度无机关运行相关经费

本年度会议费支出3.65万元,较上年决算数增加1.89万元,增长107.39%,主要原因是增加了科研学术会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是我单位无培训费的相关支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1,103.57万元,其中:政府采购货物支出521.41万元、政府采购工程支出582.16万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,103.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.14万元,占政府采购支出总额的0.19%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,是业务用车,主要用于农村试验基点开展项目科研工作。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

2021年选取了6个项目开展了绩效自评,其中5个项目自评为“优”,1个项目自评为“良好”。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件: 2021年决算公开甘肃省农业科学院马铃薯研究所.xls

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